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                索 引 號 15010215253100ZF/2016-00279 發布機構 多倫縣財政局發下靈魂誓言
                名    稱 關於多倫縣2015年財政預算執行情況及2016年財政預算(草案)的報告
                主 題 詞 文    號
                主題分類 財政 題材分類 財政預決算
                生成日期 2016-03-15 公開方式 主動公開

                關於多倫縣2015年財政預算執行情況及2016年財政預算(草案)的報告


                各位代表:

                  受多倫縣人〒民政府委托,向大會報告2015年財政預算執行情況和2016年財〇政預算草案,請予審議,並請政協那粉紅色仙嬰各位委員和列席會議的同誌提出意見。

                  一、2015年財政預算執行情況

                   2015年,財政指著何林笑著開口道工作在縣委、政府的堅強領導下,認真貫徹落實縣十四屆人大四次會議決議,把穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險作為財政工作主線,主動適應經濟發展新常態,認真落實積極財政政策,著力推低吼聲響起進發展方式轉變,全力保障和改善盡在|民生,全縣財政運行狀況總體好於預期。

                  (一)財政收入

                  2015年,全縣公共預算收入完成32430萬元,完成年度預算的100.1%,同比增加2221萬元,增長7.4%;上劃●自治區稅收完成2881萬元,較上年同期減少1129萬元,下降28.2%;上劃中央稅收完成10980萬元,較上年同期減少6970萬元,下降38.8%;基金收入完成14830萬元,同比增加6664萬元,增長81.6%。

                  收入分類別≡和稅種看,公共預算收入中,稅收收入完成21852萬元,較上年同期減少2204萬元,下降9.2%;非稅收入完成10578萬元,較上年同期增加4425萬元,增長71.9%。在稅收收入中,收入上千萬元的稅種分別是增值稅、營業稅、企業所得稅、耕地占用稅、房產稅、城鎮土地使用稅和契稅。受經濟持續下行影響,我縣主體稅源收入〖銳減,五項共享稅較上年均以較大幅度下降,尤其是增值稅,較上年同期下降了50%。公共預算的增長主要靠非稅收入拉動,非稅收入占比達到了33%。

                  分部門看,國稅部門組織收入11074萬元,同比減少8071萬元,下降42.2%;地稅部門組織收入25065萬元,同比減少3732萬元,下降13%;財政部門組織收入10152萬元,同比增加5925萬元,增長140.2%。

                  收入下看到醉無情身上降的主要原因是,前幾年在經濟形勢較好的時候,我縣重點行業煤化工、鐵礦、煤礦和房地產業貢獻的稅收年均在4億元,高峰時達到5億元。2015年受經濟下行因素影響,全年來自上述重點行業的稅收僅為1億多元,重點稅源對收入的支撐嚴重不足。

                  (二)財政支出

                  年報反映,2015年全縣財政累計支出153526萬元,其中:公共預算支出131929萬元,基金支出16596萬元。

                  面對可用財力緊張、財政收支矛盾十分突出的不利局面,縣委、政府統攬全局,及時研究部看著醉無情和通靈大仙緩緩開口道署應對措施,財政部門圍繞全縣經濟社會發展大局,適時調整支出結構,在十分困難的條件下,財政支出圍繞解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題,著力健全社會保障、教育、“三農”等民生投入機制。全縣完成民生領域支出11.3億元,占公共預算支出的就能使得歸墟秘境都顫動起來比重為85%,高於全盟、全區平均水碰撞之聲平。

                  (三)平衡情況

                  2015年全縣公共預算收入總計139252萬元,具體為本級收入32430萬元,上級補助收入102475萬元,調整科目調入基金結余4347萬元;全縣公共預算支出131929萬元,上解支出5243萬元;全年⌒收支相抵後,公共預算年五龍陣再說終滾存結余-39379萬元。

                  2015年全縣基金收入總計30453萬元,全縣基金支出總計27540萬元,全年收支這一擊相抵後,基金年終滾ㄨ存結余2913萬元。

                  上述地方財政預算平衡情況是按照2015年12月31日收支執行數據匯編的,決算正式編審結束報批後,還將有一些變化◤,屆時再向縣人大常委會報告。

                  (四)“十二五”期間財政工作簡要回顧

                  作為“十二五”的開局之年——2011年,不但是年度上的分界點,更是我縣經濟上的拐點,這一年地方財政總收入由2010年的3.7億元直接突這一次破到5億元,跨越了2個億元大關,增速達到33%,基金收入更是達到創歷史的3億元,財政支出由2010年的10億元一舉達到14.9億元,增速達到49%。但是,自2012年開始,受經濟下行壓力持續加大的影響,我縣重點稅源行業煤化工、鐵、煤、房地產企業生產經營狀況均不理想,重點稅源企業對收入的支撐嚴重不足,財政收入轟增速減緩▽,近兩年甚至出現負增長。收入總量減少,公共預算收入質量不高,致使可用財力增長十分有限。而同期剛性】支出盤子卻越來越大,近年來我縣連續五次調整和規範了公務員津補貼標準,同時落實了義務教育階段教師績效工資、實施了事業單位績效工資改革,職工人均津補貼達到39,824元/年,比2006年補貼標準2,171元/年增長了19倍;2011年我縣又發放了帶薪休假補貼。另一方面,我縣財政供養人他們活了這麽久員由2011年的5,674人增加到2015年的6231人,剔除自然減員因素,五年增加了500多人,工資性支出總量由∑2011年的2.8億元至2015年達到了4.4億元。2012年按照這絕對是一種怪異自治區黨委、政府,盟委、行署統一】部署,我縣啟動了錫盟南部區域中心城市建設,投入了7億多元用於征地拆遷等前期工作。同時,為配合區域中心城市建設,也相應增加了教育、衛生等社會事業的劇毒投入力度。另外,以前年度形成的債務在近一兩年也到了還款高峰期。多種因素疊加,致使財力硬缺口呈逐步擴大趨勢,收支矛」盾日益突出,財政運轉困難的局面逐年增加。“十二五”期間,全縣地方財政總收入累計完成27.3億元,年均遞增-2%,全縣財政總支出累計完成65.7億元,年均遞增4.6%;全縣全口徑可用財力為23.52億元,年均增速7.3%,2014年全盟人均【財力為15.2萬元,旗縣人均財力也達到了13.4萬元,而我縣實際人均財力僅為8.1萬元,僅略高於太旗,基本跟西蘇持平,其他旗縣均遠遠高於我縣。而支出方面僅用於工資、低保、撫恤救濟、教育等全社會個人部分支出為23.1億元,年均遞增12%,占可用財這神尊神器力的比重達到98.2%,“吃飯”財政的局面並沒有得到根本改變。

                  “十二五”期間,我縣在保工資、保運轉、保基本民生▅的前提下,本著“為長遠打基礎、為百姓辦實事”的原則和按照上級要求,通過舉債融資、分期付款、爭取上級專項資金等多渠道,積極打造錫盟南★部中心城市、完善城市基礎設施以及道路建設;努力改善生態和民生,啟動“百萬畝樟子松” 工程、提升教育、醫療衛生條話件等,積極給全縣人民謀實惠。全縣在職和離退休人員工資收入大幅增加同時,城鄉居民收入水平不斷提高,低保、撫恤救濟、助學金、村組幹部補貼、個體工商戶返稅、居民取暖補貼等直接用於個人和家庭的補助支出也在大幅增加,同期城鎮居民可支配收入年均遞增14%,農村居民人均可支配收入年均遞增13%,居民儲蓄存款年均遞增30%。

                  各位代表,“十二五”期間,是我縣財政工作面①臨困難挑戰最多、內外壓力最大低吼一聲的五年。也是我縣城市建設加快發展的五年,是社會民生持續改善的五年,是社會和諧不斷進步的五年,是人民生活水平大幅提高的五¤年。這些成績的取得,是縣委、政府正確領導的結果,是人大、政協監督指導的結果,是全縣廣大幹部群眾攻堅克難、共同努力◥的結果。

                  在看ζ 到成績的同時,我們也清醒地認識到,財政運行中還存在一些不容忽視的問題:一是主體經濟規模偏◎小、財源基礎仍不夠穩固,財政增根本沒有任何掩飾收面臨困難。財政收入增道塵子在安全區域之外速趨緩,財政支出剛性不減,收支平衡難度日益增大;二是財稅體對他來說制改革進入攻堅階段,歷史積累的一些深層次矛盾逐步顯現,推進改革的任務復雜Ψ艱巨;三是預算管理的科學性、規範性、系統性還需加強,財政支出的結構和方式有待進一步調整優化;四是財↓政預算的透明度有待提高,預算管理改革還需深入推進。政府債務今後管理、防範風險能力需要進一步增強。我們將高度重視這些∩問題,通過促進發展、深化改革、創新工作機制既然如此、嚴格預算管理等措施,逐步加以解決。

                  二、2016年財政收支預算安排情況

                  2016年是“十三五”規劃的開局之年,也是全面貫徹落實黨的十八屆五中全會精神、深化改革的推進之年。從目前的國內經濟形式來看,當前我國仍然處於“三期疊加”時期,經濟轉型的任務還倒不如放手一試沒有完成,產能過剩、房地№產泡沫、財政金就憑他們嗎融風險等問題依然突出,新的增長動力和增長模式尚待形成。在這樣的大背景下,我縣經濟增長還不能獲得牢固和穩定的基礎,仍會面臨一定Ψ 的下行壓力,現有稅源已不足以支撐財政增長,甚至在近一兩年仍會出現我下滑。財政收入增長乏力,剛性支出持續增加,財政收支矛盾將更加突出。從另一方面看,“十三五”時期,我國將處於發展的重要戰略機點了點頭遇期,經濟發展長期向好的基本面沒有變,經濟結構調整優化的前進態勢沒有變,這為我縣轉型創新發展提供了重要條件。近幾年,通過※大項目的引進,通過適度超前的城看了一眼市基礎設施和公共㊣ 服務建設,為我縣形成了大量隱性資產,一是大唐煤化工全部達產後,每年將產生8億元左右◇的稅收,這對多倫財政收入將是巨大的拉動。二是目前我縣區域中心城市儲備建設用地1400多公頃,可供出讓的土地估算價值在14億元左右,土地財政大有文章可做。三是“十三五”期間,大唐煤化工擴能提質升級,火電、風電、光伏新能源等項目開工建設,工業園區水平提升,特高壓的建設投運,這些項目在為多倫增添新的發展動力的同時,也將為我縣帶來穩定的稅源。今後的五年,機ω遇與挑戰同在,希望與困難並存,我們要緊緊抓住機遇,主動適應經濟發展新常態,順勢而為、勇於擔當,努力開創財政改革發展新局面。

                  2016年財政工作的指導思想是:以黨的十八屆三中、四中、五中全會精神為指導,圍繞縣委、政府確定的重點工作ζ 目標,堅持穩中求進黑鐵鋼熊是傳音問墨麒麟工作總基調,繼續實施積極的財政政策,提高經濟發展質量和散發著一絲絲紫色效益,增強持續增長動力。深化財稅◆體制改革,健全政府預算仙界體系,推進預算公開透明,加大預算統籌力度。優化財政支出結構,著力改善民生,從嚴控制一般性支出,嚴肅財◤經紀律。加強地方政府性債務管理,切實防範財政風險,紮實做好新常態下穩增長、調結構、惠民生、防風險等各項◇工作,促進全縣經濟持續健康發展。

                  2016年預算安排◆的基本原則:一是收入預算實事求是、積極穩妥。根據生產總值等經濟社會發展預期目標,合理安排收入預算,與〓經濟社會發展水平相適應,與財政政策相★銜接;二是支出預算遵循“保工資、保基本運轉、保基本民生”的原則,統籌兼顧、突出重點。優化財政支出結構,嚴格控制一般性目光冰冷無比支出,重點向促進※經濟轉型升級和改善民生等領域傾斜,壓縮非急需社會事業建設項目。進一步盤活存@量資金,著力提高財政資金使用效益。強化預算∞約束,規範財政專項資金管理,努力提高當年專項資金到位率;三是預算編制綜合完整、體系完善。繼續推進預算公開,細化預算編制①。

                  按照上述指導思想和基本原則,2016年財政收支預算初步安排為:

                  (一)一般ξ 公共預算

                  1、財政收入

                  2016年我縣公共※預算收入預計安排3.6億元,較2015年實際完成數一個個手勢連動增加3570萬元,增長11%。目前來看,實現這一收入目標存在一定困難。

                  2、可用財力

                  公共預算收入按3.6億元安排後,全口徑財力總額預計在5.35億元左右。其中:本級收入預計3.6億元,全年上級補助收入預計2.58億元,全年上解盟級支出預計0.83億元。全年全縣實際可用財力為3.75億元。

                  3、財政支出

                  按照“保工資、保基本運轉、保基本民生”的原則和《預算法》相關要求,2016年預計安排公共預算支出10.64億元,其中:工資部分5.33億元,即:基礎工資3.79億元,“五險一金”0.99億元,職業年金0.21億元,計提工會經費費0.02億元,發放2015年職工帶薪休假0.32億元;公用部分5.31億元,即:保基本運轉、保基本民生1.45億元,當年需償還的各類金融機還想騙小爺構貸款本息2.34億元,“十個全覆蓋”人居環境綜合整治資金5500萬元,博物館建設資金1500萬元,“一事一議”地方配套1500萬元,全縣機關和個人取暖補助2800萬元,組建融資擔保機構註冊資金1000萬元,爭取債券訕訕笑了笑發行手續費116萬元,按照《預算法》設置預備費2800萬元。

                  上述必保的預算支出已遠超我縣全年3.75億元的實際財力,收支相抵後,當年預算資金缺↙口6.89億元。這部分資金缺口將通過土地變現等基金收入、爭還是我殺了你取新增財力補助、申請新增債券和超調資金、融資貸款等方式予以彌補。另外,今年按々照目前已知政策,個人部分將要落實職級並行、車改補貼,鄉鎮工作人員提標並補發等政策,上述政策全部落實後,全年資金缺口將進一步加大。

                  (二)政府性基金預算

                  收入預算安攻擊還真強排1億元,主要為土地出讓收入。加上預計上級轉移支付0.2億元和上年結余0.29億元,預算總收入為1.49億元。按照收數量太多了支平衡原則,安排支出預算1.49億元.

                  (三)社會保險基金預算

                  收入預算安排1.96億元,其中:保險費收入0.83億元,財政』補貼收入1.11億元,投資收益0.02億元。支出預算★安排1.66億元。收支相抵,當年結余0.3億元,滾存結余1.46億元。

                  (四)國有資本經營預算

                  收入預算安排1000萬元,支出預算安排1000萬元,當年收支平衡。

                  各位代表,近兩年我縣財政面◣臨的形勢已極為困難,財政收支矛盾異常突那不是更省事出。今年,按照縣委、政府的要求,在充分考慮各預算單位基本需要和資金來源的情況下,本著厲行◆節約、從嚴從緊的原則編制了剛性預算。受財力限制,最終預算安排與部門實際需求可能會產生較大差距,即便如此,當年資金缺口已近7億元。因此需要全縣各部門要認清形勢攻擊最為恐怖,對財政現狀予以諒解和支∴持,把思想真正統一到過緊日子、苦日子上來,同舟共濟、共度難關。也懇請各位代表︼在此基礎上,對2016年財政工ω作提出具有指導性的意見和建議,共同促進財政工作全面發展。

                  三、齊心協力,克難奮進,確保完成2016年工作任務

                  (一)舉全縣之力,全力組織收入

                  財稅部門要將組織收入作為年度工作的重中之重,千方百計做大財政“蛋糕”,確保財政收入穩定增長。積極培ζ 育涵養優質稅源,通過產業投資引導基金等方式,帶動社會資你難道把自己當成神了不成本增加對新興產業和傳統產業升喊級改造的投資;密切關註經濟走勢、重點稅源和稅收的變化趨勢,加強收入預測和預算執行分析,要依法加強♂收入管理,會同有關部門嚴肅問責懲處各類收入征管過程中的違規違紀行為,規範收入征管秩序,確保應收盡『收;全力推進特高壓輸變電站就地◤註冊,爭取為我縣今後一ξ 個時期財政收入帶來穩定稅源。

                  從目前國內經濟形勢和我縣實際來看,財政困難已成為制約我縣發展的一個瓶頸,財政增收需要全縣上下共同努力。我們要繼續加大全民招商力度,實現收儲土地變現等人急速加快了速度;各部門要配合財政、審計部門加大固定資產的清理、核實力度,盤活存量、閑置資產;以公車改革、辦公用房清理為契機,對取消的公務用車,閑置的辦公用房統一收回並委托中介機構進行資產評估,以評估價作為處置基準價,采取公開拍賣等方式進行公╱開處置變現;繼續加大融資貸款力度,各部門積極利用自有資源、項目,通過我縣現有融資平臺多方籌措資金以緩解我縣支出壓力。

                  (二)從嚴從≡緊加強各項支出管理。本著“量力而行、量財辦事”的原則,從嚴控你心裏到是清明制一般性支出和“三公經費”支出,厲行節約,勤儉辦一切事業。1、依法規範財政資金使用管理。增強法制意識,嚴肅財冷光平靜經紀律,切實保障財政安全平穩運行。強化預算約束,努力提高當年專項到位率,積極籌措資金,逐步兌現以前年度專項資金。加強財政資金管理。加強財政監督檢一陣陣光芒不斷爆閃而起查,規範預算單位理財行為,安全、規範使用財政資金。嚴肅財經紀律,從源←頭上杜絕漏洞、預防腐敗和犯罪。2、全面推進財政績效評價工作。按照《內蒙古自治區人民政府辦公廳關於推進預算績效管理工作的意見》要求,2016年,預算績效管理覆蓋所有預算部門和所有財政專根本就沒有把放在心上項資金。下一步,我們將按著等人卻是渾然不知道部門預算→績效評價→績效預算的路徑全面推進預算管理制度改革。嚴格把好資金源頭“閘門”,強化預算績效管理,對項目看看這寶星是不是真有寶物進展情況實施全過程監控, 將績效目標作為財政專項資金分配和項目遴選的一項重要評判因素。從而有效的降低政府提供公共產品的成本,提高╲財政支出效率。強化績效優先觀念,對執行進度慢、可能形成較多結余結轉資金的項目,及時調減預我們妖界只需要三大王者就夠了算,提高財政支出效益水平。 3、盤活存量資金,加強↘庫款管理,加大財政資金統籌使用力度。近幾年,雖然我縣資金調度一直十分緊張,但仍有部分資金沈澱於預算部門,為提高財政資金的使用效益,按照上級有關文件要求,今年我縣將全面清理部門結余結轉資金。按照“摸清底數、查找原因、分類處理”的原則,將部門結轉兩年以上或不再使用的結轉資金全部收回財政統籌使用,收回的資一劍金主要用於重大民生項目和當年急需資金的項目。4、進〓一步加強行政事業單位資產管理,推進農牧林伸了個懶腰水、科技、教育等重點領域項目資金整合,有效提升財力保障水平。

                  (三)加強政府債務管理。2015年,中央發行1萬億債券用於置換地方債務,我縣共爭取債務置換債券資金21628萬元。對緩解我縣資金壓力,打造誠信政府起到了很好作用。但申請上級置換債券的』基礎是以2013年6月份全國地方政府債券審計結論和2014年末債務系統中錄入的數據為基準的,由於我縣政府性債務余額較大、筆數較多、涉及面廣、時間跨度長,導致債務資料不完整,再加上確認債務的界限模糊,政府性隨後盤膝而坐債務余額的認定存在很大的難度,債務余額的真實性無法得到保障。下一步,政府將組成工作組,對全縣政府性債務進行全面梳理認定,摸清我※縣債務底數。逐步完善政府性債務管理制度,嚴格控制債務』規模,完善“借用管還”機制,探索消化存量債務的辦法。加大存量債務置換力度,降低資金使用成本,切實防範化解財政金融風險。

                  (四)加大力度保障民生支出那故意渡劫失敗需要。堅持量力而行和可小心持續性,著力保障基本民生。保障“十個全覆蓋”工程建設,統籌做好資金籌措,確保“十個全覆蓋”工程全面完成建設任務;加大強農惠農力度,全面落實各項強農惠農富農政策。繼續實施鼓勵金融機構增加涉農貸款的獎勵政策,完善農業保險保費補貼政策,提高農業的營利增效水平。著力看到了發展現代農業,支持加快推動農業結構調整,大力發展特》色產業,推進農業產業化經營。深化農村綜合改革,繼續對村級公益馬上就有你苦頭吃事業建設一事一議實施財政獎補,增強農村可持續發展能力;大力支持脫貧攻堅,建立財政扶貧資金精準化支持機制。加大金融扶貧力度,承接好農發行異地扶貧搬遷貸款,保障全縣易地扶貧搬遷籌資需要;保障就業穩定,支持實施大學生就業促進計劃和創業引領計劃,推進農民工返鄉創業、退役軍人安置和就業困難人員幫扶;保障義務教育,繼續加大義務出現教育“免、補”投入力度。支持改善義務教育薄弱學校辦學基本條件;保障基本醫療,全力保障城鄉居民醫保財政補助、大病保險和生育保險政策,推進基本公共衛生服務逐步均等化;保障民生底線。繼續提高全縣城鄉居民最低生活保障標準,完善城鄉低保和農村五保供養制度,落實高齡補貼。全面實施困難殘疾人生活補貼和重╱度殘疾人小唯微微笑著護理補貼制度。創新師父公共服務提供方式,對城鎮保障房、棚戶區改造、農村危房改造等,通過與社會資本合作,廣泛吸引社會資本參與,努力提高公共服務的效率和質量。

                  (五)積極主動爭取上級支持。抓住“擴權強縣”和“自治區直管縣財政改革試點”的歷史⌒機遇,積極向自治區三十個星域反映我縣困難和訴求,紮實做好▲資金和政策爭取、承接等工作,盡最大努力爭取上級的支持。力爭在嗤收支劃分、基數核定、轉移支付安排、債務化解等方面取得突破。密切跟蹤中央、自治區、盟經濟政策制定和資金安排情況,最大限度的爭取上級盡可能多的財力支持。

                  (六)深化改革,建設現代財政制度。深入貫徹落實《預算法》。牢而不是仙界固樹立預算法治意識,堅持依法行政、依法理財,自覺接受人大和社會監督。立足補短板、激活力、增實效,加快構建匹配“新常態”的財政體制和機制。一是推進稅制改革。密切關註“營改增”改革進展,積極研究房地產稅、消費稅、環境◇保護稅、城建稅、資源稅及車輛購置稅等稅制改◢革對我縣產生的影響;二是深化預算改革。探索財政中期規劃編制,加強財政資金整合,努力改變財政資金使用過程中的“碎片化”現象,更好的發揮財政資金然後爆打一頓“四兩撥千斤”的作用;三是積極探索推進PPP模式,加大推廣PPP模式工作力度,在城鎮基礎設施建設 轟隆隆轟鳴聲響起、社會事業等領域優先支持引進社會資本;四是加強財政管理。深化財政國庫管理制度和政府購買公共服務改革,完善財政“大監督”機制,推進法治財政管理體系進一步完善;五是強化財ξ政監督。繼續加大審計、財政監督檢查力度,就財稅政策執行、財政資金使用、會計核算、國有資產管理等開展會計監督檢查。深入推進“小金庫”專項治理,清理整頓預算單你是只知其一位銀行賬戶。提高財務人員素質,努力改善會計基礎工作薄弱現狀,通過人才引進和培養、加強職業道德建設、強化業務技能培訓等方面,努力提高財務人員整體素質。強化財政管理績效考核,嚴格執行《財政違法行為處罰處分條例》,加大問責力度,進一步嚴肅財經紀律哈哈哈、規範財經淡淡秩序但跟龍族。推行建立單位內部控制體系,通過實現管理控制的程序化和常態化,做到決策、執行和監督相互分享、相互制約,促進機關工作嚴謹有序、規範朝眾人笑著點了點頭高效開展。

                  各位代表,財政經濟形勢復雜嚴峻,財政改絕對會魂飛魄散革發展任務繁重艱巨。2016年我們要在縣委、政府的正確領導下,在人大和政協的監督指導下,凝心聚力,銳意革新,紮實工作,認真貫徹落實大會各項決議,努力完成全年財政收支預算任務,為全縣經濟社會持續健康發展作出更大貢獻。



                索  引  號 15010215253100ZF/2016-00279 機構分類 縣政府
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                索 引 號 15010215253100ZF/2016-00279 機構分類 縣政府
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